Почему в 1С 3.0 сумма по дебету счета 20.01 списывается не полностью?

Comments

• Цитата: в соответствии с УП основной учет затрат на сч.26

  А почему тогда амортизация у вас 20 счет?
• Kamushek, т.к. основные средства используются в основной деятельности и прямые затраты учитываем на сч.20. изначально так было установлено.
• Выкладывайте ОСВ по 20 счету за месяц по всем субконто.
• Kamushek, 
  во вложении, за 1 квартал 2018 (как пример)
• Цитата: за 1 квартал 2018 (как пример)

  Почему за квартал, почему как пример?
  Где субконто Подразделения и НГ - номенклатурные группы.
• Kamushek, 
  пример, имею в виду взяла для разбора. во вложении за месяц январь 2018. в учете не используем номенклатурные группы и подразделения, планируем на 2020 привести в соответствие, я новый бухгалтер с этого года.
• Цитата: после закрытия месяца формируется проводка дт.20.01 кт 20.01 (корректировка стоимости списания _Амортизация ОС

  Каким учетом? Можно это увидеть?
  У вас амортизация ОС считается косвенными расходами и уходит в конце месяца на 90.08.
  Смотрите настройки Прямых расходов для НУ, найти их можно в разделе Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль
• Kamushek, 
  так вот сумма амортизации на сч.90.08 не попадает, во вложении данные по настройке прямых расходов и ОСВ сч.90.08 (суммы амортизации нет)
• Раздел Справочники - группа Доходы и расходы - Способы отражения расходов - что там?
  Документ Принятие к учету ОС, какой способ отражения выбран на закладке БУ?
• Цитата: Раздел Справочники - группа Доходы и расходы - Способы отражения расходов - что там?- во вложении скрин (перечень способов)Документ Принятие к учету ОС, какой способ отражения выбран на закладке БУ? -Расходы по амортизации (расшифровка во вложении скрин). прошу прощения если качество скрина немного размывчатое.
• У вас в затратах не заполнена НГ, а в доходах есть НГ?
  Давайте смотреть Анализ 20 счета за этот месяц.
  Карточка счета наверное очень большая?
  Услуги каким документом оформляете и какие настройки в учетной политике по услугам - что выбрано?
  Вы не отключали учет по подразделениям?
• Цитата: У вас в затратах не заполнена НГ, а в доходах есть НГ?  - нетДавайте смотреть Анализ 20 счета за этот месяц.  - ок, во вложенииКарточка счета наверное очень большая?  - не совсем, во вложенииУслуги каким документом оформляете и какие настройки в учетной политике по услугам - что выбрано?  - документом Реализация (акты, накладные), Поступление (акты, накладные). в настройке УП не нашла, чтобы устанавливать каким документом, или это где то в настройках программы?Вы не отключали учет по подразделениям? - нет

  
  
  Kamushek, день добрый!
  прошу прощения, мы не продолжим обсуждение моего вопроса?
  т.к. перерыла весь интернет, и не могу понять в чем дело. одна надежда на вас.
  спасибо заранее!