Декларация по УСН
Здравствуйте! Подскажите, кто знает - я первый раз сдаю декларацию...Предприятие на УСН. Один раз в квартал нам выставляю док-ты на комиссионное вознаграждение и на эту сумму я начисляю 6% и уплачиваю. Теперь по окончании года у меня получился доход всего 201450руб, налог 6% = 12087.
В 1 кв. доход = 8700, налог =522 руб., оплачено
Во 2 кв. доход 11000, налог = 660 руб, оплачено
В 3 кв. доход 12000, налог 720 руб, оплачено
В 4 кв. доход 169750 руб, налог =10185 руб, оплачено 9810 руб.
т.е всего начислен налог 12087, а заплачен 11712 руб.
правильно ли я делаю? Раздел 1. Сумма аванс.платежа за
1 кв. стр.30 = 522 / 2 = 261
полугодие стр.40 = 660 / 2 = 330+261 = 591
9 месяцев стр.50 = 720 / 2 = 360+591 = 951
Раздел.2
Сумма полученного дохода стр. 210 = 201450
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога стр.280 = 11712
После расчета декларации в налогоплательщике выдает ошибку, пишет:"В разд.2 страховые взносы по стр.280 больше чем 50% суммы исчисленного налога по стр.260" А что разве так не может быть - мы же заплатили эту сумму!
Подскажите, что не так???🤯 🤯 🤯
В 1 кв. доход = 8700, налог =522 руб., оплачено
Во 2 кв. доход 11000, налог = 660 руб, оплачено
В 3 кв. доход 12000, налог 720 руб, оплачено
В 4 кв. доход 169750 руб, налог =10185 руб, оплачено 9810 руб.
т.е всего начислен налог 12087, а заплачен 11712 руб.
правильно ли я делаю? Раздел 1. Сумма аванс.платежа за
1 кв. стр.30 = 522 / 2 = 261
полугодие стр.40 = 660 / 2 = 330+261 = 591
9 месяцев стр.50 = 720 / 2 = 360+591 = 951
Раздел.2
Сумма полученного дохода стр. 210 = 201450
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога стр.280 = 11712
После расчета декларации в налогоплательщике выдает ошибку, пишет:"В разд.2 страховые взносы по стр.280 больше чем 50% суммы исчисленного налога по стр.260" А что разве так не может быть - мы же заплатили эту сумму!
Подскажите, что не так???🤯 🤯 🤯
Comments
-
Ну "не так" именно то, что Вам пишет программа. Не важно сколько много Вы уплатили страховых взносов, важно то, что налог по УСН на уплаченные страх.взносы Вы можете уменьшить не более чем на 50%.
-
Извините, я не поняла?
-
Получается в строку 280 раздела 2 нужно поставить 12087 / 2 = 6043,5 так чтоли? но тогда в разделе 1 получается к доплате большая сумма???
-
Получается так. Не больше 50% от сумм уплаченных.
-
Цитата: Получается так. Не больше 50% от сумм уплаченных.
И что же получается мне еще нужно оплатить сумму в 5092 руб? (12087-951-6044 = 5092) -
Цитата: Цитата: Получается так. Не больше 50% от сумм уплаченных.И что же получается мне еще нужно оплатить сумму в 5092 руб? (12087-951-6044 = 5092)
Правильно, ведь основной доход был в 4-ом квартале... -
Цитата: Цитата: Цитата: Получается так. Не больше 50% от сумм уплаченных.И что же получается мне еще нужно оплатить сумму в 5092 руб? (12087-951-6044 = 5092)Правильно, ведь основной доход был в 4-ом квартале...
Но мы же всего оплатили 11712руб. как тогда так получается?🤯 🤯 🤯 -
Судя про приведенным Вами цифрам, ваш доход 201450р ... соответственно налог 6% 12087р .. его Вы можете уменьшить за счет уплаченных страх.взносов не более чем на 50% (если таковая сумма набирается), т.е. получается 6044р, соответственно, к уплате эта сумма за минусом уплаченных авансовых платежей.
-
Цитата: Но мы же всего оплатили 11712руб. как тогда так получается?🤯 🤯 🤯
Тогда получается у Вас переплата! Можете написать письмо в ИФНС с просьбой вернуть. Можете просто на сумму переплаты перечислить меньше налога уже за этот год. -
Цитата: Цитата: Но мы же всего оплатили 11712руб. как тогда так получается?🤯 🤯 🤯Тогда получается у Вас переплата! Можете написать письмо в ИФНС с просьбой вернуть. Можете просто на сумму переплаты перечислить меньше налога уже за этот год.
Кажется я поняла...💃 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!
